Расход превышает доход: отражать ли базу по НДС в декларации по НДС?
Добрый день! скажите пожалуйста если у нас расход превышает доход, нужно ли указывать в нд по ндс в строках доход? ведь если мы указываем базу для ндс то получается что мы должны были оплатить ндс в бюджет!?
Вот что мне пишет программа:
Этап: Проверка взаимосвязей с формами бухгалтерской отчетности текущего отчетного периода
| | Декларация по налогу на прибыль и декларация по налогу на добавленную стоимость |
| | за полугодие, 9 месяцев, год |
| | (Рекомендуемое) Доходы в налоговом учете (стр.010 + стр.020 листа 02 декларации по налогу на прибыль - (стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль за предыдущий квартал) и база по НДС (сумма стр.010-040 разд.3 + сумма по гр.2 разд.4 + сумма по гр.2 разд.7 декларации по НДС) за текущий квартал должны быть равны: 22905 руб.= 0 руб.
Вот что мне пишет программа:
Этап: Проверка взаимосвязей с формами бухгалтерской отчетности текущего отчетного периода
| | Декларация по налогу на прибыль и декларация по налогу на добавленную стоимость |
| | за полугодие, 9 месяцев, год |
| | (Рекомендуемое) Доходы в налоговом учете (стр.010 + стр.020 листа 02 декларации по налогу на прибыль - (стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль за предыдущий квартал) и база по НДС (сумма стр.010-040 разд.3 + сумма по гр.2 разд.4 + сумма по гр.2 разд.7 декларации по НДС) за текущий квартал должны быть равны: 22905 руб.= 0 руб.
Comments
-
Цитата: Добрый день! скажите пожалуйста если у нас расход превышает доход, нужно ли указывать в нд по ндс в строках доход? ведь если мы указываем базу для ндс то получается что мы должны были оплатить ндс в бюджет!?Вот что мне пишет программа:Этап: Проверка взаимосвязей с формами бухгалтерской отчетности текущего отчетного периода| | Декларация по налогу на прибыль и декларация по налогу на добавленную стоимость || | за полугодие, 9 месяцев, год || | (Рекомендуемое) Доходы в налоговом учете (стр.010 + стр.020 листа 02 декларации по налогу на прибыль - (стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль за предыдущий квартал) и база по НДС (сумма стр.010-040 разд.3 + сумма по гр.2 разд.4 + сумма по гр.2 разд.7 декларации по НДС) за текущий квартал должны быть равны: 22905 руб.= 0 руб.
У вас была реализация за 4 квартал? -
Для исчисления НДС-необходимо отразить сумму реализации (без исчисленного налога) за квартал-смотрите книгу продаж за этот период , а в разделе 3 НД по НДС-принять к вычету сумму ндс, отраженную в счетах-фактурах поставщиков за этот же период, и отраженную в книге покупок. Исходя из Ваших данные, возможна ситуация, что НДС будет к возмещению. Сформируйте книгу покупок и книгу продаж, а затем проверьте эти данные со счетами Выручка и 19 (все субсчета). Не забудьте об авансах полученных сч.62.2.
Превышение расходов над доходами это декларация по Налогу на прибыль. -
Цитата: Цитата: Добрый день! скажите пожалуйста если у нас расход превышает доход, нужно ли указывать в нд по ндс в строках доход? ведь если мы указываем базу для ндс то получается что мы должны были оплатить ндс в бюджет!?Вот что мне пишет программа:Этап: Проверка взаимосвязей с формами бухгалтерской отчетности текущего отчетного периода| | Декларация по налогу на прибыль и декларация по налогу на добавленную стоимость || | за полугодие, 9 месяцев, год || | (Рекомендуемое) Доходы в налоговом учете (стр.010 + стр.020 листа 02 декларации по налогу на прибыль - (стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль за предыдущий квартал) и база по НДС (сумма стр.010-040 разд.3 + сумма по гр.2 разд.4 + сумма по гр.2 разд.7 декларации по НДС) за текущий квартал должны быть равны: 22905 руб.= 0 руб.У вас была реализация за 4 квартал?
нет, не было!
